差旅规则
为了规范化出差费用管理，本着“从实际出发，公平合理”的原则，同时有效提升差旅工作效率而制定。
差旅费报销的具体规定
根据出差目的，地区，开支项目，分别规定如下：
公司所有员工可选择乘坐飞机经济舱，轮船经济舱，高铁二等座，火车等，费用据实列支。
在行车8小时以上可优选乘飞机经济舱，原则为各交通工具选择费用较低原则，即两种情况下的出差人员的住宿费，交通费，补助结合计算，费用较低者即为最优选择。
随CEO出差的随行人员住宿，交通费根据随领导意见执行，原则上最高不得超过特殊情况标准，随行人员必须为公司在岗人员。
差旅费报销必须列明出差明细（内容包含不限于：时间段，天数，地点，事由，住宿（几晚）交通（每张发票）。
住宿费：出差时若对方单位提供住宿，则不予报销住宿费。公司成员的出差住宿标准如下：
- 国内住宿费用标准：标准一类地区二类地区三类地区费用450元/人/日、380元/人/日、300元/人/日。
- 如遇特殊情况，需向负责人说明情况审批，并把审批结果同步给财务人员。
至目的地的车费报销项目：汽车，火车，飞机票，轮船票及随票附加的保险费，建设费，燃油费，订票费（订票费在30元以内给予报销），其他费用不予报销，费用据实列支；自带车或私车因公务出差可按照油车：交通费按照高德APP出发地——目的地计算出的公里数1元 （电动车：交通费按公里数*1元0.5元），过路费实报实销，停车费不另外报销。不再报销其他交通费。
出差期间的住宿费按实际过夜数计算报销，报销时需提供相应的住宿发票。
为了节约费用，公司成员且同性别两人以上出差的，原则上2人共住一间，标准就高不就低。
公司在当地有协议酒店的，请至少提前1天联系行政人员告知入住信息，统一由公司对接协议酒店人员，安排住宿，费用报销。
- 国内地区：
- 特类地区：港，澳，台地区
- 一类地区：北京，上海，广州，深圳
- 二类地区：各省/自治区省会城市及地级市，珠海、江门、厦门、青岛、大连、连云港、宁波、苏州、海南、北海、天津、重庆、长沙等地区
- 三类地区：县级市及乡镇等
- 国内地区：
员工交通费报销标准
- 交通费：公司员工外出办公，交通公交一般以公交车，大巴为主，非特殊情况不可乘坐的士；如因特殊原因打车出行的，一次出差或出差一天平均打车费用，不得超过80元/天；
- 出差补贴：因协助其他分部分公司开展工作，总部派负责人以下级别协助开展工作的其出差补贴标准为15元/天；随同负责人一同外出协助工作的，均属本职工作，不计入出差补贴，但正常差旅费用可报销，均采用报销方式。
- 出差天数确认标准：出差天数统一以离开base地区和回到base地区的过夜天数为准，例：当月2号离开深圳，当月5号回到深圳，外地住宿3晚，出差时间算三天，时间均以住宿票据为证。
公司员工非出差的餐费，交通费，停车费等一律不予报销；在本市内外出差办事的可报销交通费，其他费用不予报销。
员工差旅费报销其它规定：
- 所有出差人员自返回之日起，需按照“费用报销管理”制度一周内到财务处办理报销手续，往返交通票据要附全，只有单程交通票据的，出差天数需归属部门负责人确认，否则不能给予补助。
- 关于出差补贴金额，报销时需列明出差日期及时间段，若多人同时出差一起报销时，须清楚列明各人员的各项补贴标准，出差天数和金额。
对于统一业务或统一活动的费用需于一次报销完毕，若一次报销费用含多个费用项目，需分类列明费用清单。
因公司原因使用员工车辆出差办公，经负责人确认后按每公里1元报销油费。
国内参加会议及培训人员差旅费报销规定
外出培训学习人员，需所属部门负责人书面批准后方可按以下规定执行：
参加各类由公司外部单位组织的会议，论坛，研讨和培训等，住宿费，出差补助，市内交通按照参会标准报销，报销时需提供会议标准文件。
参加公司股东会，董事会，经营例会和其他由总部统一组织的会议，如总部或分公司已做住宿，用餐，室内交通接送等会议接待安排的，不得报销住宿，餐费，市内交通费，若组织方未做安排的按报销标准报销。